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首钢技师学院2018年部门预算信息
2018-03-08 10:00  

首钢技师学院2018年部门预算情况的说明

一、部门基本情况
(一)本部门职责
   首钢技师学院承担中等职业教育教学管理,为北京市培养中、高级工、技师等高技能人才,培训冶金、现代制造与加工、电子信息、现代服务、环境保护等专业技术人才,服务北京市人才建设和社会经济发展。
(二)机构设置情况
   首钢技师学院包括首钢技师学院本级一个所属单位。
(三)单位性质
   首钢技师学院是首钢总公司举办的中等职业学校,成立于1954年,属财政全额拨款事业单位,一级预算部门。
(四)人员情况等
   首钢技师学院部门事业编制436人,实际在职人员294人。
   离退休人员365人,其中:离休7人,退休358人。


二、2018年收入及支出总体情况
(一)收入总体情况
   2018年收入预算13772.03万元,比2017年10458.07万元增加3313.96万元,增长31.69%。其中:一般公共预算财政拨款12682.03万元,比2017年9518.07万元增加3163.96万元;专户管理的事业收入200万元,与2017年预算数持平;事业收入(不含财政专户管理的事业收入)570万元,比2017年700万元减少130万元,下降18.57%;其他收入100万元,比2017年40万元增加60万元,增长150%。
(二)支出总体情况
   2018年支出预算13772.03万元,比2017年10458.07万元增加3313.96万元,增长31.69%。其中:
基本支出预算9837.34万元,占总支出预算71.43%,比2017年6178.42万元增加3658.92万元,增长59.22%,主要原因是2018年市属中等职业院校人员经费支出预算定额标准调整。项目支出预算3934.69万元,比2017年4279.64万元减少344.95万元,下降8.06%,主要原因是按照学院事业发展规划,调整项目支出。


三、主要支出情况
   部门预算项目支出方向是支持中等职业教育事业发展。部门预算项目主要为改善办学条件—首钢技师学院3号、4号宿舍楼改造工程项目、实训基地建设—学前教育特色实训基地建设项目、改善办学条件—配电设备安全改造项目、实训基地建设—现代焊接实训基地升级改造等项目经费。


四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
   首钢技师学院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
   2018年“三公”经费财政拨款预算22.9万元,与2017年“三公”经费财政拨款预算22.9万元持平。其中:
   1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,与2017年预算数持平。
   2、公务接待费。2018年预算数14万元,与2017年预算数14万元持平。
   3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数8.9万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,与2017预算数0万元持平;公务用车运行维护费2018年预算数8.9万元,其中:公务用车加油4万元,公务用车维修2万元,公务用车保险2万元,其他0.9万元。与2017预算数8.9万元持平。

五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
   2018年首钢技师学院部门政府采购预算总额3333.89万元,其中:政府采购货物预算1295.19万元,政府采购工程预算2038.69万元。
(二)政府购买服务预算说明
   本部门本年度无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
   我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
   2018年,填报绩效目标的预算项目4个,占全部预算项目12个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算2927.74万元,占全部项目支出预算的74.41%(详见附件11)。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
   本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。


六、名词解释
   “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
   机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【1.首钢技师学院2018年收支总表.xls已下载
附件【2.首钢技师学院2018年收入总表.xls已下载
附件【3.首钢技师学院2018年支出总表.xls已下载
附件【4.首钢技师学院2018年财政拨款收支总表.xls已下载
附件【5.首钢技师学院2018年一般公共预算财政拨款支出表.xls已下载
附件【6.首钢技师学院2018年一般公共预算财政拨款基本支出表.xls已下载
附件【7.首钢技师学院2018年一般公共预算财政拨款项目支出表.xls已下载
附件【8.首钢技师学院2018年政府性基金预算财政拨款支出表.xls已下载
附件【9.首钢技师学院2018年财政拨款“三公”经费支出表(含一般公共预算和政府性基金预算).xls已下载
附件【10.首钢技师学院2018年政府购买服务预算财政拨款明细表.xls已下载
附件【11.首钢技师学院2018年项目支出绩效目标申报表.rar已下载
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